贵州省委党校 贵州行政学院

2018年 部门预算 及“三公” 经费预算信息

一、目录

部门概况……………………………………………………………… 2

部门主要职能…………………………………………………………… 2

部门预算单位构成……………………………………………………… 2

部门人员构成情况……………………………………………………… 2

部门预算公开报表 及 部门 预算安排说明……………………… 2

2018 年度部门收支预算总表……………………………………………2

2018 年度部门收入总表…………………………………………………3

2018 年度部门支出总表…………………………………………………4

2018 年财政拨款收支总表………………………………………………4

2018 年一般公共预算支出表……………………………………………5

2018 年一般公共预算基本支出明细表…………………………………6

2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表…………………6

2018 年政府性基金预算支出表…………………………………………7

其他重要事项说明…………………………………………………… 8

机关运行经费说明……………………………………………………… 8

政府采购情况…………………………………………………………… 8

国有资产占用使用情况………………………………………………… 8

预算绩效管理情况……………………………………………………… 8

项目支出安排情况说明………………………………………………… 8

国有资本经营预算……………………………………………………… 9

    二 、部门概况

    (一)部门主要职能：我校院是在党委直接领导下培训、

轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地，是

培养党员领导干部和理论干部的学校和国家公务员的最高

学府，是省委省政府的一个重要部门，是党和政府的哲学社

会科学研究机构和决策咨询机构。

    (二)部门预算单位构成：我校院包含预算单位 1 家,实

行“两块牌子、一套机构”的体制，经省编委批准内设 34

个处室和教研部系，是参照公务员法管理的事业单位。

    (三)部门人员构成情况：我校院实行“两块牌子、一

套机构”的体制，经省编委批准内设 34 个处室和教研部系，

是参照公务员法管理的事业单位。编制人数为 490 人(行政

编制 140 人，事业编制 270 人)，2018 年初实际在职职工人

数 331 人，其中：部门正职领导 2 人，副职领导 4 人,内设

机构领导 60 人，内设机构非领导 11 人。行政管理人员 119

人，专业技术人员 171 人，工勤人员 41 人，离退休人员 248

人。我校院实有人员 579 人。我校院工作人员在国家核定的

编制内，无超编人员。

    三 、部门预算公开报表及预算安排说明

    (一)2018年度部门收支预算总表：根据黔财预[2018]1

号文件《省财政厅关于下达 2018 年度省级部门预算指标的

通知》，我校院本年度预算支出共计 8591.15 万元。比 2017

年收支预算总数增加 701.53 万元，原因是我校项目支出增

加及财政专户管理的非税收入有所增加。

    一般公共财政预算支出总计 6756.15 万元，占总预算支

出的 78.64%；其中：基本支出 5083.47 万元，项目支出

1672.68 万元。

    专户管理非税收入 1835 万元，占总预算支出 21.36%。

    上述原一般公共预算基本支出指标包含以下内容：(1)

公车改革补贴 153.42 万元；(2)养老保险单位缴费 459 万

元，退休费 430.85 万元；(3)住房公积金 349.42 万元；(4)

公用经费 582.27 万元，其中工会经费 56.11 万元。

    (二)2018 年度部门收入总表：我校院本年度预算收入

8591.15 万元。其中原一般公共预算拨款收入 6756.15 万元，

占总预算收入的 78.64%；财政专户管理资金 1835 万元，占

总预算收入的 21.36%。

    (三)2018 年度部门支出总表：我校院本年度预算支出

8591.15 万元。其中干部教育支出 7782.73 万元，占总支出

预算的 90.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 459 万

元，占总支出预算的 5.34%；住房公积金支出 349.42 万元，

占总支出预算的 4.07 %。

    (四)2018 年财政拨款收支总表：我校院本年度财政拨款

收入 8591.15 万元。一般公共预算支出 6756.15 万元，包括

教育支出 5947.73 万元，占总一般公共预算支出的 88.04%，

机关事业单位基本养老保险缴费支出 459 万元，占财政拨款

支出的 6.79%；住房公积金支出 349.42 万元，占财政拨款支

出的 5.17%。财政专户管理非税支出 1835 万元，全部用于教

育支出。

    (五)2018 年一般公共预算支出表：

    1、基本支出 5083.47 万元，占原一般公共财政预算支

出的 75.24%，主要用于维持部门日常运转所必须的工资福利

支出、商品服务支出等。

    2、项目支出 1672.68 万元，占原口径公共财政预算支

出的 24.76%。

    (六)2018 年一般公共预算基本支出明细表：

    我校一般共预算基本支出 5083.47 万元，其中工资福利

支出 3721.32 万元，占基本支出预算的 73.21%；商品服务支

出 660.46 万元占基本支出预算的 12.99%；设备购置 75.23

万元，占基本支出预算的 1.48%,；离退休费 626.46 万元。

占基本支出预算的 12.32%。

    (七)2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表：

    我校院本年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

与 2017 年度一致，无增减变化。

    (八)2018 年政府性基金预算支出情况：

    我校园本年度无政府性基金收入、支出。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费说明。2018 年机关运行经费为 582.27

万元，比 2017 年增长 9.41 万元，增长率为 1.62%。增长原

因主要由于工资调整后的工会经费和福利费有所增加。

    (二)政府采购情况。2018 年政府采购预算为 380.23 万

元，其中政府采购服务为 305 万元，主要为车辆保险费、油

费、车辆维修费、物业管理费、审计费、设计费等；设备购

置预算为 75.23 万元，主要为计算机、打印机、复印机、办

公桌等办公设备购置。

    (三)国有资产占有使用情况。2018 年初资产总额为

34716.63 万元，其中流动资产 16334.66 万元；固定资产

11820.82 万元；在建工程 6504.19 万元；无形资产 56.96 万

元。

    (四)预算绩效管理情况。

    2018 年，实行绩效目标管理的一级项目有 3 个，二级项

目 7 个，涉及财政拨款预算 1672.68 万元。

    (五)项目支出安排情况。2018 年省级部门预算项目支

出预算为 1672.68 万元。其中，地厅一号学员楼内部设施购

置专项经费 156.58 万元；教育事务经费 1033.40 万元；学

员培训专项经费 482.70 万元。

    (六)国有资本经营预算。无国有资本经营预算拨款。

    (七)专有名词解释。无特殊名词解释。