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2018年部门预算及“三公” 经费预算信息

 

 

一、目录

部门概况…………………………………………………………………… 2

部门主要职能…………………………………………………………… 2

部门预算单位构成……………………………………………………… 2

部门人员构成情况……………………………………………………… 2

部门预算公开报表及部门预算安排说明…………………… 3

2018年度部门收支预算总表……………………………………………3

2018年度部门收入总表…………………………………………………4

2018年度部门支出总表…………………………………………………4

2018年财政拨款收支总表………………………………………………5

2018年一般公共预算支出表……………………………………………6

2018年一般公共预算基本支出明细表…………………………………6

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表…………………7

2018年政府性基金预算支出表…………………………………………8

其他重要事项说明…………………………………………………… 8

机关运行经费说明…………………………………………………  8

政府采购情况………………………………………………………   8

国有资产占用使用情况…………………………………………… 8

预算绩效管理情况…………………………………………………  9

项目支出安排情况说明…………………………………………… 9

国有资本经营预算…………………………………………………  9

 

 

二、部门概况

(一)部门主要职能:我校院是在党委直接领导下培训、轮训贵州省中高级党政领导干部和国家公务员的主阵地,是培养党员领导干部和理论干部的学校和国家公务员的最高学府,是省委省政府的一个重要部门,是党和政府的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。

(二)部门预算单位构成:我校院包含预算单位1,实行“两块牌子、一套机构”的体制,经省编委批准内设34个处室和教研部系,是参照公务员法管理的事业单位

 

(三)部门人员构成情况:我校院编制人数为490人(行政编制140人,事业编制270人),2018年初实际在职职工人数 331人,其中:部门正职领导2人,副职领导4,内设机构领导60人,内设机构非领导11人。行政管理人员119人,专业技术人员171人,工勤人员41人。离退休人员248人。我校院实有人员共 579人。我校院工作人员在国家核定的编制内,无超编人员。

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)2018年度部门收支预算总表:根据黔财预[2018]1号文件《省财政厅关于下达2018年度省级部门预算指标的通知》,我校院本年度预算支出共计8591.15万元。比2017年收支预算总数增加701.53万元,原因是我校项目支出增加及财政专户管理的非税收入有所增加。

 一般公共财政预算支出总计6756.15万元,占总预算支出的78.64%;其中:基本支出5083.47万元,项目支出1672.68万元。

专户管理非税收入1835万元,占总预算支出21.36%

上述原一般公共预算基本支出指标包含以下内容:(1)公车改革补贴153.42万元;(2)养老保险单位缴费459万元,退休费430.85万元;(3)住房公积金349.42万元;(4)公用经费582.27万元,其中工会经费56.11万元。        

(二)2018年度部门收入总表:我校院本年度预算收入8591.15万元。其中原一般公共预算拨款收入6756.15万元,占总预算收入的78.64%;财政专户管理资金1835万元,占总预算收入的21.36%

(三)2018年度部门支出总表:我校院本年度预算支出8591.15万元。其中干部教育支出7782.73万元,占总支出预算的90.59%;机关事业单位基本养老保险缴费支出459万元,占总支出预算的5.34%;住房公积金支出349.42万元,占总支出预算的4.07 %

(四)2018年财政拨款收支总表:我校院本年度财政拨款收入8591.15万元。一般公共预算支出6756.15万元,包括教育支出5947.73万元,占总一般公共预算支出的88.04%,机关事业单位基本养老保险缴费支出459万元,占财政拨款支出的6.79%;住房公积金支出349.42万元,占财政拨款支出的5.17%。财政专户管理非税支出1835万元,全部用于教育支出。

 

(五)2018一般公共预算支出表

1、基本支出5083.47万元,占原一般公共财政预算支出的75.24%,主要用于维持部门日常运转所必须的工资福利支出、商品服务支出等。

2、项目支出1672.68万元,占原口径公共财政预算支出的24.76%

 

 

(六)2018年一般公共预算基本支出明细表

我校一般共预算基本支出5083.47万元,其中工资福利支出3721.32万元,占基本支出预算的73.21%;商品服务支出660.46万元占基本支出预算的12.99%;设备购置75.23万元,占基本支出预算的1.48%,;离退休费626.46万元。占基本支出预算的12.32%

 

 

(七)2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表:我校院本年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况与2017年度一致,无增减变化。

 

(八)2018年政府性基金预算支出情况:

我校园本年度无政府性基金收入、支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。2018年机关运行经费为582.27万元,比2017年增长9.41万元,增长率为1.62%。增长原因主要由于工资调整后的工会经费和福利费有所增加。

(二)政府采购情况。2018年政府采购预算为380.23万元,其中政府采购服务为305万元,主要为车辆保险费、油费、车辆维修费、物业管理费、审计费、设计费等;设备购置预算为75.23万元,主要为计算机、打印机、复印机、办公桌等办公设备购置。

 (三)国有资产占有使用情况。2018年初资产总额为34716.63万元,其中流动资产16334.66万元;固定资产11820.82万元;在建工程6504.19万元;无形资产56.96万元。

(四)预算绩效管理情况。

  2018年,实行绩效目标管理的一级项目有3个,二级项目7个,涉及财政拨款预算1672.68万元。

(五)项目支出安排情况。2018年省级部门预算项目支出预算为1672.68万元。其中,地厅一号学员楼内部设施购置专项经费156.58万元;教育事务经费1033.40万元;学员培训专项经费482.70万元。

   (六)国有资本经营预算。无国有资本经营预算拨款。

   (七)专有名词解释。财政专户管理的非税收入是指由财政部门批准设立的预算外资金专门账户,对我校院收取的研究生学费、培训费、资料费、住宿费等非税收入进行统一管理。

 

 

 

附件:中共贵州省委党校2018年部门预算及“三公”经费预算公开).pdf

 

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